متابعة الفواتير للمشروعات
اصدار الفاتورة للموردين
1- من الشاشة الرئيسية:
- نضغط علي تابة ادارة المشاريع
- ثم منها نقوم بالضغط علي متابعة الفواتير للمشروعات
2- من شاشة متابعة الفواتير للمشروعات:
- نقوم بالضغط علي اصدار الفاتورة للموردين
3- من شاشة اصدار الفاتورة للموردين:
- اولا نقوم بتحديد الفرع المراد انشاء عليه الفاتورة
- ثانيا نقوم بالضغط علي زر اضافة
4- من شاشة الفاتورة:
- سيكون هناك تحذير بأن ليس هناك حساب مورد وذلك لأن لم نقم باختيار المورد بعد وسيختفي التحذير بمجرد اختيار المورد
- اولا نقوم بتحديد تاريخ الفاتورة
- ثانيا نختار اسم المشروع المراد انشاء عليه الفاتورة
- ثم ثالثا نحدد طريقة دفع الفاتورة (نقدا – اجل)
- رابعا نقوم باختيار المورد الذي ستصدر الفاتورة علي حسابه
- نلاحظ بعد اختيار المورد اختفي التحذير
- بعد ذلك نقوم باختيار الاصناف المراد عمل بها الفاتورة, نحدد اسم الصنف, الوحدة, البيان, الكمية, وسعر الشراء
- اذا أردنا ان نضيف أكثر من صنف في فاتورة واحدة نقوم بالضغط علي زر ال + كما هو موضح بالشكل
- قبل أن نحفظ الفاتورة يمكننا ان خصم علي الفاتورة اذا أردنا كما هو موضح بالشكل, يمكن أن يكون الخصم علي هيئة قيمة او نسبة
- بعد الانتهاء من كل البيانات نقوم بالضغط علي زر حفظ او حفظ وطباعة لحفظ وطباعة الفاتورة
